销售管理流程：

1、建立销售报价单

2、点击新增销售报价单

3、客户名称栏，点击选择按钮选择客户

4、双击产品栏选择产品

5、填上单价和数量（需要交税的就填上税率）

6、填完后点击确定新建

7、确定后生产的销售单价单（可以选择打印预览打印出单据。点击生成销售单，可直接到销售单这一步。）

8、新增销售单

9、点击选择销售报价单（可以直接选择客户增加一个新的销售单；也可以关联到上面做的销售报价单，直接选择销售报价单生成销售单）

10、点击生成销售单

11、生成的销售单，确认对应的数据，点击确定新建（确认单价或数量，需要修改的可以进行修改；必须要选择发货仓库；选择开票类型，不开票的则默认即可）

12、点击确定后生成的销售单（打印预览可以选择打印格式打印出销售单；发送邀请，可以发送消息提示邀请其他用户查看销售单；点击关联快递，可以进入建立一张与这张销售单关联的快递单）

13、自己审核销售单（可直接点击左上角的审核进行审核，需要自己有审核权限）

14、他人审核销售单，点击未审核的销售单，然后点击右边未审核按钮

15、系统提示是否确定要审核，点击确定即可审核销售单

16、建销售出库单，选择销售出库任务

16、生成出库单

18、确认出库单的数据，确认无唔直接点击确定增加（如发货仓库有误，则修改发货仓库）

19、确定后的销售出库单，可以选择打印样式进行打印，或发送邀请提示其他用户查看。

20、直接点击审核，自己进行审核销售出库单（需要自己有审核权限）

21、他人审核，点击未审核的销售出库单，然后点击右边未审核按钮，系统会弹出提示框，点击确定即可审核。

22、新增销售收款单，点击收款任务查询

23、点击生成收款单

24、进入收款单页面 （也可以由新增收款单，然后点击选择客户，点击显示欠款明细进行选择，进入本收款单）

25、输入收款金额，选择收款类别，选择收款帐号，再点击自动分配，最后点击确定增加

26、直接点击左上角未审核来审核收款单，（需要自己有审核权限；点发送邀请，可提示其他用户来查看或审核本单据）

27、点击未审核收款单找出收款单，点击未审核按钮进行审核（系统弹出的提示审核框，直接点确定即可）

28、选择开票任务，查看需要开票的单据

29、点击生成发票

30、输入发票号，点击确定增加

31、确定增加后，右边操作栏生产发票四个字显示为黑色